河南信陽：出臺四項制度 加強審計質(zhì)量內(nèi)部控制
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近日，河南省信陽市審計局為強化審計質(zhì)量內(nèi)部控制，嚴格規(guī)范審計程序，防范審計風(fēng)險，全面提升審計質(zhì)量和水平，出臺了《信陽市審計局審計現(xiàn)場管理辦法》等四項制度。
一是強化審計現(xiàn)場管理。《信陽市審計局審計現(xiàn)場管理辦法》規(guī)定對自審計組進入被審計單位工作開始，至審計組提交審計結(jié)果文書期間一系列活動進行控制，形成審計任務(wù)清單、責(zé)任清單、問題清單、成果清單，做到審計全過程留痕管理，并把黨建和業(yè)務(wù)“融合抓、雙提升”寫進制度，規(guī)范了審計組和審計人員的審計現(xiàn)場行為，提高效率，保證質(zhì)量，防范風(fēng)險，落實責(zé)任。
二是嚴格審計業(yè)務(wù)會議制度。出臺《信陽市審計局審計業(yè)務(wù)會議管理辦法》，明確了局審計業(yè)務(wù)會議對審計(調(diào)查)工作方案、重點審計項目審計實施方案、審計(調(diào)查)報告、審計工作情況報告內(nèi)容的審定，明確了審計業(yè)務(wù)會議工作規(guī)則及程序，嚴格業(yè)務(wù)會議集體研究和審定，嚴把自由裁量權(quán)。
三是完善審計公告制度。出臺《信陽市審計機關(guān)公告審計結(jié)果辦法》，明確了審計結(jié)果公告的期限、類型及報批、運轉(zhuǎn)程序，實行分級復(fù)核、層層把關(guān)，依法向社會公布審計發(fā)現(xiàn)的主要問題、審計處理和初步整改情況。
四是落實行政復(fù)議與行政應(yīng)訴職責(zé)。出臺《信陽市審計局行政復(fù)議和行政應(yīng)訴工作辦法》，成立了行政復(fù)議和應(yīng)訴工作委員會，加強對行政復(fù)議和應(yīng)訴工作的領(lǐng)導(dǎo)與協(xié)調(diào)，并規(guī)范了行政復(fù)議受理和辦理、行政復(fù)議答復(fù)及行政訴訟應(yīng)訴等相關(guān)工作程序。
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